2021年海口市机构编制委员会办公室电子政务中心单位预算说明

目录

第一部分  海口市机构编制委员会办公室电子政务中心概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分   海口市机构编制委员会办公室电子政务中心2021年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 单位收支总表

八、 单位收入总表

九、 单位支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   海口市机构编制委员会办公室电子政务中心2021年单位预算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

 

第一部分  海口市机构编制委员会办公室电子政务中心概况

 

一、 主要职能

（一）负责全市机构编制系统电子政务和信息化建设的规划、组织及实施工作。

（二）负责本系统内应用软件开发、维护及推广应用工作；负责机构编制网络舆情的监控工作。

（三）负责全市机构编制统计工作。

（四）指导规范我市党政群机关、事业单位和其他非营利性单位中文网络域名注册及相关工作。

（五）负责局域网络及计算机管理和维护，保证网络及设备的安全运行，实现信息资源共享。

（六）负责市编办的门户网站的日常管理维护、内容更新，政务公开、政策解答、人事编制新闻宣传等。

（七）负责各类机构编制数据的安全管理、信息采集、加工处理、文件上传等工作。

（八）承办上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入海口市机构编制委员会办公室电子政务中心2021年度单位预算编制范围的预算单位包括：海口市机构编制委员会办公室电子政务中心。

 

 

第二部分  海口市机构编制委员会办公室电子政务中心2021年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、单位收支总表

八、单位收入总表

九、单位支出总表

十、项目支出绩效信息表

 

第三部分   海口市机构编制委员会办公室电子政务中心2021年单位预算情况说明

 

一、关于海口市机构编制委员会办公室电子政务中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市机构编制委员会办公室电子政务中心2021年财政拨款收支总预算83.81万元。其中，收入总计83.81万元，包括一般公共预算本年收入83.81万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计83.81万元，包括一般公共服务支出71.02万元、 社会保障和就业支出3.7万元、卫生健康支出4.64万元、 住房保障支出4.44万元，结转下年0万元。

二、关于海口市机构编制委员会办公室电子政务中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市机构编制委员会办公室电子政务中心2021年一般公共预算当年拨款83.81万元，比上年预算数增加2万元，主要是事业运行支出的增加，即人员工资社保增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出71.02万元，占85%；社会保障和就业（类）支出3.7万元，占4%；卫生健康（类）支出4.64万元，占6%；住房保障（类）支出4.44万元，占5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）2021年预算数为58.02万元，比上年预算数增加6.66万元，主要是人员工资福利增加。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2021年预算数为13万元，比上年预算数减少1万元，主要是缩减业务工作经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为3.7万元，比上年预算数减少2.23万元，主要是预算支出减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为0.67万元，比上年预算数减少2.48万元，主要是预算支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为3.97万元，比上年预算数增加0.48万元，主要是社保基数增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为4.44万元，比上年预算数增加0.57万元，主要是公积金基数增加。

三、关于海口市机构编制委员会办公室电子政务中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

海口市机构编制委员会办公室电子政务中心2021年一般公共预算基本支出为70.81万元，其中：

人员经费61.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、邮电费、对个人和家庭的补助、奖励金;

公用经费9.39万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、其他商品和服务支出、资本性支出、办公设备购置。

四、海口市机构编制委员会办公室电子政务中心2021年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市机构编制委员会办公室电子政务中心2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平0%。根据单位安排的2021年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平0%。计划接待0批0人。

（二）海口市机构编制委员会办公室电子政务中心2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据单位安排的2021年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

五、关于海口市机构编制委员会办公室电子政务中心2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市机构编制委员会办公室电子政务中心2021年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平0万元，主要是2021年度本单位无政府性基金的支出安排计划。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2021年预算数为0万元，比上年预算数持平0万元，主要是2021年度本单位无政府性基金的支出安排计划。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2021年预算数为0万元，比上年预算数持平0万元，主要是2021年度本单位无政府性基金的支出安排计划。

六、关于海口市机构编制委员会办公室电子政务中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市机构编制委员会办公室电子政务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海口市机构编制委员会办公室电子政务中心2021年收支总预算83.81万元。

七、关于海口市机构编制委员会办公室电子政务中心2021年收入预算情况说明

海口市机构编制委员会办公室电子政务中心2021年收入预算83.81万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入83.81万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加2万元，主要是基本支出中的工资福利支出增加。

八、关于海口市机构编制委员会办公室电子政务中心2021年支出预算情况说明

海口市机构编制委员会办公室电子政务中心2021年支出预算83.81万元，其中：基本支出70.81万元，占85%；项目支出13万元，占15%。比上年预算数增加2万元，主要是工资福利支出增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）。

单位无此项经费。

（二）政府采购情况办公室电

2021年海口市机构编制委员会办公室电子政务中心政府采购预算总额0.4万元，其中：政府采购货物预算0.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，海口市机构编制委员会办公室电子政务中心共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年海口市机构编制委员会办公室电子政务中心1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算13万元。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 （电子政务中心）海口市市级单位预算表