2021年中共海口市委机构编制委员会办公室本级单位预算说明

目录

第一部分    中共海口市委机构编制委员会办公室本级概况

一、 主要职能

第二部分   中共海口市委机构编制委员会办公室本级2021年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 单位收支总表

八、 单位收入总表

九、 单位支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分   中共海口市委机构编制委员会办公室本级2021年单位预算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

 

第一部分   中共海口市委机构编制委员会办公室本级概况

 

一、 主要职能

（一）拟订并组织实施本市有关机构编制工作的政策法规及发展规划，研究提出本市推进中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设有关机构编制工作方面的意见和建议。

（二）统一管理全市各级党政机关，人大、政协、监察机关，各民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。统一管理本市各开发区（园区）机构编制工作。

（三）研究拟定本市行政管理体制与机构改革的总体方案，审核市直各部门和各区机构改革方案，指导、协调各区行政管理体制和机构改革工作以及机构编制管理工作。

（四）负责全市行政编制、事业编制总量管理，研究拟订全市行政编制和事业编制分配、调整方案。按规定统筹使用各类编制资源。

（五）审核市直各部门的职能配置和调整，协调市直各部门之间以及各部门与各区之间的职责分工。

（六）审核市直各部门的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数等事项。审核各区党政机关，人大、政协、监察机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置与调整。

（七）研究拟定并组织实施本市事业单位管理体制和机构改革总体方案。审核市直事业单位机构编制方案和机构编制调整事项。审核各区事业单位机构改革总体方案。指导、协调各区事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

（八）依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》和《海口市事业单位登记管理办法》，负责市直事业单位的登记管理和监督检查工作。负责管理市直机关、事业单位统一代码标识工作。指导、协调各区事业单位的登记管理工作。

（九）监督检查全市各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况。负责市直机关、事业单位机构编制实名制管理，指导各区机构编制实名制管理工作。

（十）负责全市机构编制统计工作，以及全市机构编制系统电子政务和信息化建设。指导、规范全市党政机关和事业单位网上名称管理工作。

（十一）根据职责分工，做好本市人才工作。

（十二）指导各区机构编制工作。

（十三）完成市委、市委机构编制委员会和上级部门交办的其他工作任务。

第二部分  中共海口市委机构编制委员会办公室本级2021年部门（单位）预算表

 

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、单位收支总表

八、单位收入总表

九、单位支出总表

十、项目支出绩效信息表

 

 

第三部分   中共海口市委机构编制委员会办公室本级2021年单位预算情况说明

 

一、关于中共海口市委机构编制委员会办公室本级2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共海口市委机构编制委员会办公室本级2021年财政拨款收支总预算522.20万元。其中，收入总计522.20万元，包括一般公共预算本年收入522.20万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计522.20万元，包括一般公共服务支出391.71万元、社会保障和就业支出62.67万元、卫生健康支出40.78万元、住房保障支出27.04万元，结转下年0万元。

二、关于中共海口市委机构编制委员会办公室本级2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

中共海口市委机构编制委员会办公室本级2021年一般公共预算当年拨款522.20万元，比上年预算数增加59.59万元，主要是行政运行支出的增加，即新增人员，人员工资的预算增加，项目经费支出的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出391.71万元，占75%；社会保障和就业（类）支出62.67万元，占12%、卫生健康（类）支出40.78万元，占8%、住房保障（类）支出27.04万元，占5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为23.2万元，比上年预算数增加0万元，主要是支出功能科目变更，经费支出重新调整，无法对比上年度相似科目预算支出。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2021年预算数为333.71万元，比上年预算数增加25.69万元，主要是新增人员导致人员经费预算增加，与上年度相似项的支出进行对比。

3.一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）一般行政管理局事务（项）2021年预算数为34.80万元，比上年预算数增加0万元，主要是支出功能科目变更，经费支出重新调整，无法对比上年度相似科目预算支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为28.06万元，比上年预算数增加0万元，主要是此科目为退休人员年度工资，今年新设立单独科目，无法对比上年度相似科目预算支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为31.76万元，比上年预算数减少3.76万元，主要是随人员年度工资增减基数调整。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021年预算数为2.85万元，比上年预算数增加0.21万元，主要是离退休人员的公务员医疗保险补助缴费基数提高，对比与上年度相似项的支出。　　

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为16.87万元，比上年预算数减少2.02万元，主要是按实际工资基数增减进行调整。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为22.53万元，比上年预算数增加1.52万元。主要是机关事业单位人员的公务员医疗保险补助费用基数调高。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算数为1.37万元，比上年预算数增加0.09万元。主要是失业保险、工伤保险基数调增。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为27.04万元，比上年预算数增加2.72万元，主要是住房公积金基数调高。

三、关于中共海口市委机构编制委员会办公室本级2021年一般公共预算基本支出情况说明

中共海口市委机构编制委员会办公室本级2021年一般公共预算基本支出为464.20万元，其中：

人员经费417.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、邮电费、其他交通费用、退休费、医疗费补助、奖励金;

公用经费46.84万元，主要包括：其他社会保险缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、救济费、其他对家庭和个人的补助、办公设备购置。

四、中共海口市委机构编制委员会办公室本级2021年“三公”经费预算情况说明

（一）中共海口市委机构编制委员会办公室本级2021年一般公共预算“三公”经费预算数为4.10万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据单位工作安排的2021年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天。公务用车购置及运行费3.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元），较上年预算增长15%。增长的主要原因包括：按公务用车年度定额标准预留。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0.60万元，较上年预算增长20%。增长的主要原因包括：根据去年接待安排，经费较紧张，为做好今年接待工作，增加经费，计划接待5批40人。

（二）中共海口市委机构编制委员会办公室本级2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据单位安排的2021年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

五、关于中共海口市委机构编制委员会办公室本级2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

中共海口市委机构编制委员会办公室本级2021年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平0万元，主要是2021年度本部门无政府性基金的支出安排计划。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2021年预算数为0万元，比上年预算数持平0万元，主要是2021年度本部门无政府性基金的支出安排计划。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2021年预算数为0万元，比上年预算数持平0万元，主要是2021年度本部门无政府性基金的支出安排计划。

六、关于中共海口市委机构编制委员会办公室本级2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，中共海口市委机构编制委员会办公室2021所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共海口市委机构编制委员会办公室2021年收支总预算522.20万元。

七、关于中共海口市委机构编制委员会办公室本级2021年收入预算情况说明

中共海口市委机构编制委员会办公室本级2021年收入预算522.20万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入522.20万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加59.59万元，主要是基本支出中的工资福利支出增加，项目支出经费增加。

八、关于中共海口市委机构编制委员会办公室本级2021年支出预算情况说明

中共海口市委机构编制委员会办公室本级2021年支出预算522.20万元，其中：基本支出464.20万元，占89%；项目支出58万元，占11%。比上年预算数增加59.59万元，主要是基本支出中的工资福利支出增加，项目支出经费增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2021年中共海口市委机构编制委员会办公室本级的机关运行经费预算46.84万元。

（二）政府采购情况

2021年中共海口市委机构编制委员会办公室本级政府采购预算总额8.2万元，其中：政府采购货物预算8.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，中共海口市委机构编制委员会办公室本级共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年中共海口市委机构编制委员会办公室本级1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算58万元。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。