海口市机构编办委员会办公室部门2017年度预算
作者: 文章来源:海口市编办 更新时间:2017-02-27

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    第一部分    海口市机构编制委员会办公室(部门)概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分    海口市机构编制委员会办公室(部门)2017年部门预算表

  一、财政拨款收支总表(附件1

  二、一般公共预算支出表(附件2

  三、一般公共预算基本支出表(附件3

  四、一般公共预算“三公”经费支出表(附件4

  五、政府性基金预算支出表(附件5

  六、部门收支总表(附件6

  七、部门收入总表(附件7

  八、部门支出总表(附件8

  九、项目支出绩效信息表(附件9

  十、省级财力安排的专项转移支付预算表(附件10

  第三部分   海口市机构编制委员会办公室(部门)2017年部门预算情况说明

  第四部分   名词解释

    第一部分   海口市机构编制委员会办公室(部门)概况

  一、主要职能

  (一)贯彻执行党、国家和省机构编制工作的方针政策和法律法规;拟定本市机构编制工作的政策、法规并组织实施。

  (二)负责全市各级党政机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、各民主党派机关、各人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作。

  (三)研究拟定全市行政管理体制与机构改革总体方案,审核市直各部门和各区机构改革方案。

  (四)审核市直机关各部门的职能配置和调整,协调市直各部门之间、各部门与区之间的职责分工。

  (五)负责审核市直各部门的机构设置、人员编制和领导职数的配备及调整工作;负责审核区党政机关、人大机关政协机关、审判机关、检察机关、各民主党派机关、各人民团体机关的机构设置工作;拟定市直各部门、各区党政群团机关、人大机关、政协机关行政编制和政法专项编制总额分配方案。

  (六)研究拟定全市事业单位管理体制与机构改革的总体方案;审核市直属事业单位的机构改革方案;审核各区事业单位机构改革总体方案;审核或审批市直属事业单位的机构编制;对全市财政预算管理事业编制进行总量控制。

  (七)按国家、省有关规定负责市级事业单位法人登记管理工作。

  (八)负责对全市党政群团机关、各事业单位履行职责情况进行监督检查。

  (九)监督检查全市机构编制和事业单位法人登记的执行情况。

  (十)负责全市综合信息机构编制统计工作。

  (十一)指导各区行政管理体制改革、事业单位机构改革、机构编制管理与监督、事业单位法人登记管理工作。

  (十二)承办市委、市政府、市编委和上级部门交办的其他工作。

  (十三)负责全市机构编制系统电子政务和信息化建设的规划、组织及实施工作;

  (十四)指导规范我市党政群机关、事业单位和其他非营利性单位中文网络域名注册及相关工作;

  (十五)负责局域网络及计算机管理和维护,保证网络及设备的安全运行,实现信息资源共享

  二、部门预算单位构成

  纳入海口市机构编制委员会办公室2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

  1. 海口市机构编制委员会办公室本级

  2.海口市机构编制委员会办公室电子政务中心

  第二部分  海口市机构编制委员会办公室(部门)2017年部门预算表

  1.财政拨款收支总表(附件1)

  2.一般公共预算支出表(附件2 )

  3.一般公共预算基本支出表(附件3)

  4.一般公共预算“三公”经费支出表(附件4)

  5.政府性基金预算支出表(附件5)

  6.部门收支总表(附件6)

  7.部门收入总表(附件7)

  8.部门支出总表(附件8)

  9.项目支出绩效信息表(附件9)

  10.省级财力安排的专项转移支付预算表(附件10)

  第三部分  海口市机构编制委员会办公室(部门)2017年部门预算情况说明

  一、关于海口市机构编制委员会办公室2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

  海口市机构编制委员会办公室2017年财政拨款收支总预算459.73万元。其中,收入总计459.73万元,包括一般公共预算本年收入459.73万元;支出总459.73元,包括一般公共服务支出391.75万元、社会保障和就业支出35.82万元、医疗卫生与计划生育支出8.24万元、住房保障支出23.92万元。

  二、关于海口市机构编制委员会办公室2017年一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年规模变化情况

  海口市机构编制委员会办公室2017年一般公共预算当年拨款459.73万元,比上年预算数增加50.78万元,主要是一般行政管理事务支出的增加。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务(类)支出391.75万元,占85%;社会保障和就业(类)支出35.82万元,占8%;医疗卫生与计划生育(类)支出8.24万元,占2%;住房保障(类)支出23.92万元,占5%

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项)2017年预算数为195.13万元,比上年预算数增加33.04万元,主要是基本支出的增加,人员工资调整后整体预算增加。

  2. 一般公共服务(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)2017年预算数为141.49万元,比上年预算数增加67.51万元。

  3. 一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务(项)2017年预算数为55.13万元,比上年预算数减少2.5万元。

  4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2017年预算数为35.82万元,无上年度比较数,主要是机关事业单位养老保险改革后行政单位离退休人员全部移交市社保局管理,今年的预算数主要为本单位在职人员的养老保险缴费预算数额。

  5. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2017年预算数为7.03万元,比上年预算数增加0.65万元,主要是医疗保险缴费基数的提高。

  6. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2017年预算数为1.21万元,比上年预算数增加0.26万元,主要是医疗保险缴费基数的提高。

  7. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)2017年预算数为23.92万元,比上年预算数减少0.2万元,主要是2016年人员减少1名。

  三、关于海口市机构编制委员会办公室(部门)2017年一般公共预算基本支出情况说明

  海口市机构编制委员会办公室2017年一般公共预算基本支出为359.73万元,其中:

  人员经费292.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金;

  公用经费64.84万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  四、海口市机构编制委员会办公室(部门)2017三公经费预算情况说明

  海口市机构编制委员会办公室2017年“三公”经费预算数为13万元,其中:因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平。公务用车购置及运行费12万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费12万元),与上年预算持平。公务接待费1万元,与上年预算持平。

  五、关于海口市机构编制委员会办公室(部门)2017政府性基金预算当年拨款情况说明

  海口市机构编制委员会办公室无政府性基金预算。

  六、关于海口市机构编制委员会办公室(部门)2017收支预算情况的总体说明

  按照综合预算原则,海口市机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。海口市机构编制委员会办公室2017年收支总预算459.73万元。

  七、关于海口市机构编制委员会办公室2017收入预算情况说明

  海口市机构编制委员会办公室2017年收入预算459.73万元,其中:经费拨款收入459.73万元,占100%

  八、关于海口市机构编制委员会办公室2017支出预算情况说明

  海口市机构编制委员会办公室2017年支出预算459.73万元,其中:基本支出359.73万元,占78%;项目支出100万元,占22%

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2017年海口市机构编制委员会办公室本级、海口市机构编制委员会办公室电子政务中心的机关运行经费预算64.84万元。

  (二)政府采购情况

  2017年海口市机构编制委员会办公室本级及下属各预算单位政府采购预算总额2.9万元,其中:政府采购货物预算2.9万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至20161231日,海口市机构编制委员会办公室本级及下属各预算单位共有车辆4辆,其中,其他用车4辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  2017年海口市机构编制委员会办公室1个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算21.45万元。

  第四部分 名词解释

  一、经费拨款收入:指财政部门当年安排给单位,且不与单位征收任务挂钩的资金。

  二、非税收入:指除税收以外,由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力,利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

      三、政府性基金收入:指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

  四、专项收入:是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准,设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

  五、行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

  六、国库管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

  七、专户管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

  八、罚没收入:指执法机关依法收缴的罚款(罚金)、没收款、赃物的变价款收入。

  九、国有资本经营收入:指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业(即一级企业)上交的国有资本收益。

  十、国有资源(资产)有偿使用收入:指有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入。

  十一、单位自有资金:除财政部门安排和单位征收、收取的资金外,单位自身获得的资金。

     十二、收回存量资金:指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

  十三、一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项):指海口市机构编制委员会办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  十四、一般公共服务(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项):指用于海口市机构编制委员会办公室等未单独设置项级科目的项目支出。

  十五、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  七、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十八、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

附件1财政拨款收支总表.xls    下载附件    在线浏览
附件2一般公共预算支出表.xls    下载附件    在线浏览
附件3一般公共预算基本支出表.xls    下载附件    在线浏览
附件4一般公共预算三公经费支出表.xls    下载附件    在线浏览
附件5政府性基金预算支出表.xls    下载附件    在线浏览
附件6部门收支总表.xls    下载附件    在线浏览
附件7部门收入总表.xls    下载附件    在线浏览
附件8部门支出总表.xls    下载附件    在线浏览
附件9项目支出绩效目标表.xls    下载附件    在线浏览
附件10省级财力安排的专项转移支付预算表.xls    下载附件    在线浏览
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