海口市机构编制委员会办公室部门2016年度决算
作者: 文章来源:市编办 更新时间:2017-10-11

海口机构编制委员会办公室部门2016年度决算 

一、海口市机构编制委员会办公室部门主要职能及部门决算单位构成

二、海口市机构编制委员会办公室部门2016年度部门决算情况说明

三、名词解释

四、海口市机构编制委员会办公室部门2016年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息

统计表

 

 

 

一、部门概

1.部门(单位)主要职能

海口市机构编制委员会办公室本级主要职能如下:

1)贯彻执行党、国家和省机构编制工作的方针政策和法律法规;拟定本市机构编制工作的政策、法规并组织实施。

2负责全市各级党政机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、各民主党派机关、各人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作。

3)研究拟定全市行政管理体制与机构改革总体方案,审核市直各部门和各区机构改革方案。

4)审核市直机关各部门的职能配置和调整,协调市直各部门之间、各部门与区之间的职责分工。

5)负责审核市直各部门的机构设置、人员编制和领导职数的配备及调整工作;负责审核区党政机关、人大机关政协机关、审判机关、检察机关、各民主党派机关、各人民团体机关的机构设置工作;拟定市直各部门、各区党政群团机关、人大机关、政协机关行政编制和政法专项编制总额分配方案。

6)研究拟定全市事业单位管理体制与机构改革的总体方案;审核市直属事业单位的机构改革方案;审核各区事业单位机构改革总体方案;审核或审批市直属事业单位的机构编制;对全市财政预算管理事业编制进行总量控制。

7)按国家、省有关规定负责市级事业单位法人登记管理工作。

8)负责对全市党政群团机关、各事业单位履行职责情况进行监督检查。

9)监督检查全市机构编制和事业单位法人登记的执行情况。

10)负责全市综合信息机构编制统计工作。

11)指导各区行政管理体制改革、事业单位机构改革、机构编制管理与监督、事业单位法人登记管理工作。

12)承办市委、市政府、市编委和上级部门交办的其他工作。

海口市机构编制委员会办公室电子政务中心的主要职能如下:

(1)负责全市机构编制系统电子政务和信息化建设的规划、组织及实施工作。

(2)负责本系统内应用软件开发、维护及推广应用工作;负责机构编制网络舆情的监控工作。

3负责全市机构编制统计工作。

4)指导规范我市党政群机关、事业单位和其他非营利性单位中文网络域名注册及相关工作。

5)负责局域网络及计算机管理和维护,保证网络及设备的安全运行,实现信息资源共享。

6)负责市编办的门户网站的日常管理维护、内容更

新,政务公开、政策解答、人事编制新闻宣传等。

7)负责各类机构编制数据的安全管理、信息采集、加工处理、文件上传等工作。

2.部门决算单位构成

纳入海口市机构编制委员会办公室部门2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1海口市机构编制委员会办公室部门本级

2海口市机构编制委员会办公室电子政务中心

二、海口市机构编制委员会办公室部门2016年度部门决算情况说明

(一)关于海口市机构编制委员会办公室部门(单位)2016年度收入支出决算总体情况说明
    海口市机构编制委员会办公室部门(单位)2016年度部门决算收入总计557万元,与2015年度相比,增加90.72万元,增长19.4%。主要原因:收入方面用于财政拨款收入增加,年初结转和结余增加。

支出总计557万元,与2015年度相比,增加90.72万元,增长19.4%。主要原因:支出方面用于基本支出增加,包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出,年末结转和结余增加。

(二)关于海口市机构编制委员会办公室部门(单位)2016年度收入决算情况说明
    本年收入合计495.21万元,其中:财政拨款收入475万元,占96%;其他收入20.21万元,占4%。

(三)关于海口市机构编制委员会办公室部门(单位)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计481.75万元,其中:基本支出332.89万元,占69%;项目支出148.86万元,占31%。

(四)关于海口市机构编制委员会办公室部门(单位)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

海口市机构编制委员会办公室部门(单位)2016年度财政拨款收入487.86万元,与2015年度相比,增加84.5万元,增长21%。主要原因:一般公共预算财政拨款增加,年初财政拨款结转和结余增加;

财政拨款支出487.86万元,与2015年度相比,增加84.5万元,增长21%。主要原因:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出均有增加。

(五)关于海口市机构编制委员会办公室部门(单位)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

部门(单位)2016年度一般公共预算财政拨款收入475万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

海口市机构编制委员会办公室部门(单位)2016年度一般公共预算财政拨款支出481.75万元,占本年支出合计的86.5%。与2015年度相比,财政拨款支出增加87.84万元,增长22.3%。

3. 财政拨款支出决算结构情况

海口市机构编制委员会办公室部门(单位)2016年度一般公共预算财政拨款支出481.75万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出394.10万元,占81.8%;社会保障和就业(类)支出32.29万元,占6.7%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出7.72万元,占1.6%;住房保障支出(类)支出47.64万元,占9.9%。。

4.财政拨款支出决算具体情况。

海口市机构编制委员会办公室部门(单位)2016年度财政拨款支出年初预算为408.95万元,支出决算为481.75万元,完成年初预算的117.8%。决算数大于预算数的主要原因:机关工作人员和事业人员养老保险的基数上调、公务员医疗补助基数增加等,导致支出增加。其中:

1)一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项)一般行政管理事务()其他人力资源事务支出(

年初预算为359.78万元,支出决算为394.09万元,完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因:是根据实际情况公用经费和项目经费增加并完全支出。

2)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为17.71万元,支出决算为32.29万元,完成年初预算的182%。决算数大于预算数的主要原因:主要是退休人员工资增加,机关工作人员和事业人员养老保险的基数上调,导致支出增加 。

3)医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)事业单位医疗(项)

年初预算为7.33万元,支出决算为7.72万元,完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因:主要是医疗保险基数的提高。

4)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)购房补贴(项)

年初预算为24.12万元,支出决算为47.64万元,完成年初预算的197%。决算数大于预算数的主要原因:是住房公积金基数上调,支出增长;发放单位人员购房补贴(截止2016年12月)。

(六)关于海口市机构编制委员会办公室部门(单位)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

海口市机构编制委员会办公室部门(单位)2016年度财政拨款基本支出332.89万元,其中:人员经费292.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费40.17万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于海口市机构编制委员会办公室部门(单位)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

海口市机构编制委员会办公室部门(单位)2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为13万元,支出决算为14.77万元,完成预算的113%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为14.45万元,预算为12万元,完成预算的120%;公务接待费支出决算为0.32万元,预算为1万元,完成预算的32%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:一是公务用车的维修费用增加,双创工作和扶贫工作的开展,车辆用于下乡下镇频繁,油费增加,故障率增加,维修费用增加;二是公务接待实际开支比预算开支预想的少。

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少2.46万元,下降14%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少2.59万元,下降15%;公务接待费支出决算增加0.14万元,增长77%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是安排私车公用的频率增加;公务接待费支出决算增加的主要原因是接待人次增加

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算14.45万元,占97.8%;公务接待费支出决算0.32万元,占2.2%。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。

2)公务用车购置及运行费支出14.45万元。其中:公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量4辆。公务用车运行支出14.45万元,主要用于公务车维修费用、燃油费支出。

3)公务接待费支出0.32万元,全年国内公务接待3批次(含外事接待0批次);国内公务接待38人次(含外事接待0人次)。其中:其他国内公务接待支出0.32万元,主要用于接待的餐费和租车费用支出。

(八)海口市机构编制委员会办公室部门(单位)2016年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目1个,共涉及资金20万元,自评覆盖率达到100%。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度海口市机构编制委员会办公室部门(单位)机关运行经费38.92万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2015年增加7.19万元,增长7.8%。主要原因是:人员增加,导致人员经费增加,公用支出也增加.

2.政府采购支出情况。

2016年度海口市机构编制委员会办公室部门(单位)政府采购支出总额5.27万元,其中:政府采购货物支出5.27万元

3.国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆。

、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)可根据实际支出情况填列)

……

四、海口市机构编制委员会办公室部门2016年度部门决算表(附件1)

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表

 

附件1:海口市机构编制委员会办公室部门2016年度部门决算公开表格.xls    下载附件    在线浏览
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