海口市机构编制委员会办公室部门2018年部门预算
作者: 文章来源: 更新时间:2018-03-12

 

 

 

 

 目录

第一部分   海口市机构编制委员会办公室概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分   海口市机构编制委员会办公室2018年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、项目支出绩效信息表

十、省级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分   海口市机构编制委员会办公室2018年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

 

第一部分   海口市机构编制委员会办公室概况

 

一、 主要职能

    (一)贯彻执行党、国家和省机构编制工作的方针政策和法律法规;拟定本市机构编制工作的政策、法规并组织实施。

   (二)负责全市各级党政机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、各民主党派机关、各人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作。

   (三)研究拟定全市行政管理体制与机构改革总体方案,审核市直各部门和各区机构改革方案。

   (四)审核市直机关各部门的职能配置和调整,协调市直各部门之间、各部门与区之间的职责分工。

   (五)负责审核市直各部门的机构设置、人员编制和领导职数的配备及调整工作;负责审核区党政机关、人大机关政协机关、审判机关、检察机关、各民主党派机关、各人民团体机关的机构设置工作;拟定市直各部门、各区党政群团机关、人大机关、政协机关行政编制和政法专项编制总额分配方案。

  (六)研究拟定全市事业单位管理体制与机构改革的总体方案;审核市直属事业单位的机构改革方案;审核各区事业单位机构改革总体方案;审核或审批市直属事业单位的机构编制;对全市财政预算管理事业编制进行总量控制。

  (七)按国家、省有关规定负责市级事业单位法人登记管理工作。

  (八)负责对全市党政群团机关、各事业单位履行职责情况进行监督检查。

  (九)监督检查全市机构编制和事业单位法人登记的执行情况。

  (十)负责全市综合信息机构编制统计工作。

  (十一)指导各区行政管理体制改革、事业单位机构改革、机构编制管理与监督、事业单位法人登记管理工作。

  (十二)承办市委、市政府、市编委和上级部门交办的其他工作。

  (十三)负责全市机构编制系统电子政务和信息化建设的规划、组织及实施工作;

  (十四)指导规范我市党政群机关、事业单位和其他非营利性单位中文网络域名注册及相关工作;

  (十五)负责局域网络及计算机管理和维护,保证网络及设备的安全运行,实现信息资源共享

  

二、 部门预算单位构成

纳入海口市机构编制委员会办公室2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1.海口市机构编制委员会办公室本级

2.海口市机构编制委员会办公室电子政务中心

3.海口市事业单位登记管理局(2017年新成立)

 

第二部分  海口市机构编制委员会办公室2018年部门预算表

 

1.财政拨款收支总表(附件1)

2.一般公共预算支出表(附件2 )

3.一般公共预算基本支出表(附件3)

4.一般公共预算三公经费支出表(附件4)

5.政府性基金预算支出表(附件5)

6.部门收支总表(附件6)

7.部门收入总表(附件7)

8.部门支出总表(附件8)

9.项目支出绩效信息表(附件9)

10.省级财力安排的专项转移支付预算表(附件10)

 

 

第三部分   海口市机构编制委员会办公室2018年部门预算情况说明

 

一、关于海口市机构编制委员会办公室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市机构编制委员会办公室2018年财政拨款收支总预算517.82万元。其中,收入总计517.82万元,包括一般公共预算本年收入517.82万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计517.82万元,包括一般公共服务支出424.39万元、社会保障和就业支出50.96万元、医疗卫生与计划生育支出19.45万元、住房保障支出23.02万元,结转下年0万元。

二、关于海口市机构编制委员会办公室2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

海口市机构编制委员会办公室2018年一般公共预算当年拨款517.82万元,比上年预算数增加58.09万元,主要是行政运行支出的增加,即人员工资的调整预算增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出424.39万元,占82%;社会保障和就业支出50.96万元10%;医疗卫生与计划生育支出19.45万元4%;住房保障支出23.02万元,4%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项)2018年预算数为268.46万元,比上年预算数增加73.33万元,主要是基本支出的增加,人员工资调整后整体预算增加。

  2. 一般公共服务(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数为58万元,比上年预算减少83.49万元主要是用于其他项目调整支出

3. 一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务(项)2018年预算数为97.93万元,比上年预算数增加42.8万元,主要是事业单位人员工资调整后预算增加。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2018年预算数为2.55万元,无上年度比较数。

  5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2018年预算数为48.41万元,比上年预算数增加12.59万元,主要是由于工资调整,行政单位在职人员的养老保险缴费预算数额相应增加

  6. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为15.56万元,比上年预算数增加8.53万元,主要是公务员医疗保险补助缴费基数的提高。

7. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年预算数为2.46万元,比上年预算数增加1.43万元,主要是事业单位人员的公务员医疗保险补助缴费基数提高。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)2018年预算数为1.25万元,无上年度比较数。主要是新增的事业单位人员的公务员医疗保险补助费用

  9. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)2018年预算数为23.02万元,比上年预算数减少0.9万元,主要是2017年人员减少1名。

三、关于海口市机构编制委员会办公室2018年一般公共预算基本支出情况说明

海口市机构编制委员会办公室2018年一般公共预算基本支出为412.82万元,其中:

人员经费349.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、奖励金;

公用经费62.96万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、海口市机构编制委员会办公室2018“三公”经费预算情况说明

海口市机构编制委员会办公室2018“三公”经费预算数为13万元,其中:

    因公出国(境)经费0万元,与年预算持平,暂无安排因公出国(境)的计划安排

公务用车购置及运行费12万元(其中,公务用车购置0万元,公务用车运行费12万元),与年预算持平

公务接待费1万元,与年预算持平

五、海口市机构编制委员会办公室2018政府性基金预算当年拨款情况说明

    本部门无政府性基金的支出安排,暂无此方面计划。

六、海口市机构编制委员会办公室2018收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,海口市机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。海口市机构编制委员会办公室2018年收支总预算517.82万元。

七、海口市机构编制委员会办公室2018收入预算情况说明

海口市机构编制委员会办公室2018年收入预算517.82万元,其中:经费拨款收入517.82万元,占100%。

八、海口市机构编制委员会办公室2018支出预算情况说明

海口市机构编制委员会办公室2018年支出预算517.82万元,其中:基本支出412.82万元,占80%;项目支出105万元,占20%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018海口市机构编制委员会办公室本级、海口市机构编制委员会办公室电子政务中心、海口市事业单位登记管理局等的机关运行经费预算62.96万元。

(二)政府采购情况

2018海口市机构编制委员会办公室本级及下属各预算单位政府采购预算总额9.95万元,其中:政府采购货物预算9.95万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至201712月31日,海口市机构编制委员会办公室本级及下属各预算单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018海口市机构编制委员会办公室1个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算20万元、政府性基金0万元。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。 

五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项):指海口市机构委员会办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项):指用于综合事务未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1财政拨款收支总表.xls    下载附件    在线浏览
附件2一般公共预算支出表.xls    下载附件    在线浏览
附件3一般公共预算基本支出表.xls    下载附件    在线浏览
附件4一般公共预算“三公”经费支出表.xls    下载附件    在线浏览
附件5政府性基金预算支出表.xls    下载附件    在线浏览
附件6部门收支总表.xls    下载附件    在线浏览
附件7部门收入总表.xls    下载附件    在线浏览
附件8部门支出总表.xls    下载附件    在线浏览
附件9项目支出绩效信息表.xls    下载附件    在线浏览
附件10 省级财力安排的专项转移支付预算表.xls    下载附件    在线浏览
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