海口市机构编制委员会办公室部门2017年度部门决算
作者:海口编办 文章来源: 更新时间:2018-09-19

  

 

一、部门概况 3

(一)部门职责 3

(二)机构设置 5

二、2017年度部门决算报表 5

(一)收入支出决算总表(见正文附件) 5

(二)收入决算表(见正文附件) 5

(三)支出决算表(见正文附件) 5

(四) 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件) 5

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表 5

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 5

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 5

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 6

三、2017年度部门决算情况说明 6

(一)收入支出决算总体情况说明 6

(二)收入决算情况说明 6

(三)支出决算情况说明 6

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明9

(八)预算绩效情况说明 11

(九)其他重要事项情况说明 12

四、名词解释 12

 

 

 

一、部门概况

(一)部门职责

海口市机构编制委员会办公室本级主要职能如下:

1)贯彻执行党、国家和省机构编制工作的方针政策和法律法规;拟定本市机构编制工作的政策、法规并组织实施。

2)负责全市各级党政机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、各民主党派机关、各人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作。

3)研究拟定全市行政管理体制与机构改革总体方案,审核市直各部门和各区机构改革方案。

4)审核市直机关各部门的职能配置和调整,协调市直各部门之间、各部门与区之间的职责分工。

5)负责审核市直各部门的机构设置、人员编制和领导职数的配备及调整工作;负责审核区党政机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、各民主党派机关、各人民团体机关的机构设置工作;拟定市直各部门、各区党政群团机关、人大机关、政协机关行政编制和政法专项编制总额分配方案。

6)研究拟定全市事业单位管理体制与机构改革的总体方案;审核市直属事业单位的机构改革方案;审核各区事业单位机构改革总体方案;审核或审批市直属事业单位的机构编制;对全市财政预算管理事业编制进行总量控制。

7)按国家、省有关规定负责市级事业单位法人登记管理工作。

8)负责对全市党政群团机关、各事业单位履行职责情况进行监督检查。

9)监督检查全市机构编制和事业单位法人登记的执行情况。

10)负责全市综合信息机构编制统计工作。

11)指导各区行政管理体制改革、事业单位机构改革、机构编制管理与监督、事业单位法人登记管理工作。

12)承办市委、市政府、市编委和上级部门交办的其他工作。

海口市机构编制委员会办公室电子政务中心的主要职能如下:

(1)负责全市机构编制系统电子政务和信息化建设的规划、组织及实施工作。

(2)负责本系统内应用软件开发、维护及推广应用工作;负责机构编制网络舆情的监控工作。

3)负责全市机构编制统计工作。

4)指导规范我市党政群机关、事业单位和其他非营利性单位中文网络域名注册及相关工作。

5)负责局域网络及计算机管理和维护,保证网络及设备的安全运行,实现信息资源共享。

6)负责市编办的门户网站的日常管理维护、内容更新,政务公开、政策解答、人事编制新闻宣传等。

7)负责各类机构编制数据的安全管理、信息采集、加工处理、文件上传等工作。

(二)机构设置

纳入海口市机构编制委员会办公室部门2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 海口市机构编制委员会办公室本级

2. 海口市机构编制委员会办公室电子政务中心

二、2017年度部门决算报表

(一)收入支出决算总表(见正文附件)

(二)收入决算表(见正文附件)

(三)支出决算表(见正文附件)

(四) 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件)

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表

(见正文附件)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

(见正文附件)。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(见正文附件)。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(见正文附件)。

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。
    2017年度收、支总计578.10万元,与2016年度相比,收入、支出总计各增加21.10万元,增长3.7%。主要原因:一是收入方面用于财政拨款收入增加,年初结转和结余增加。;二是支出方面用于基本支出增加,包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出,年末结转和结余增加。。

(二)收入决算情况说明。
    本年收入合计503.35万元,其中:财政拨款收入493.09万元,占98%;其他收入10.26万元,占2%。

(三)支出决算情况说明。

本年支出合计498.52万元,其中:基本支出403.40万元,占81%;项目支出95.12万元,占19%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2017年度财政拨款收入、支出总计498.70万元。与2016年度相比,财政拨款收入、支出总计各增加10.84万元,增长2.2%。主要原因:一是一般公共预算财政拨款增加,年初财政拨款结转和结余增加;二是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出均有增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2017年度一般公共预算财政拨款支出498.05万元,占本年支出合计的86%。与2016年度相比,财政拨款支出增加16.30万元,增长3.4%。

2.财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出498.05万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出415.08万元,占83%;社会保障和就业(类)支出41.04万元,占8%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出8.24万元,占2%;住房保障支出(类)支出33.70万元,占7%。

3.财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为459.73万元,支出决算为498.52万元,完成年初预算的108%。其中:

1)一般公共服务(类)人力资源事务(款)行政运行(项)一般行政管理事务()其他人力资源事务支出(

年初预算为391.75万元,支出决算为415.08万元,完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因:是根据实际情况公用经费和项目经费增加并完全支出。

2)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为35.82万元,支出决算为41.04万元,完成年初预算的114%。决算数大于预算数的主要原因:主要是退休人员工资增加,机关工作人员和事业人员养老保险和社会保险的基数上调,导致支出增加

3)医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)事业单位医疗(项)

年初预算为8.24万元,支出决算为8.24万元,完成年初预算的100%。

4)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)购房补贴(项)

年初预算为23.92万元,支出决算为33.70万元,完成年初预算的140%。决算数大于预算数的主要原因:是住房公积金基数上调,支出增长;发放单位人员购房补贴(截止2017年12月)。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度财政拨款基本支出403.24万元,其中:人员经费354.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费48.77万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13万元,支出决算为9.60万元,完成预算的74%,决算数小于预算数的主要原因:一是公务用车的维修费用减少2017年7月公车改革,车辆由4辆减少为1辆,并且双创工作接近尾声,扶贫工作的开展主要用私家车为主,车辆用于下乡下镇次数减少,油费减少,故障率减少,维修费用减少;二是公务接待实际开支2016年增加,但未超过预算数三是2017年根据临时性工作需要安排了公务出国(镜)1人次,超2016年预算。但总体支出未超过预算数。

   2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算1.78万元,18%;公务用车购置及运行费支出决算7.29万元,占76%;公务接待费支出决算0.53万元,占6%。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出1.78万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计1人次。开支内容包括:

往返交通、签证费用、食宿、考察费等支出17800万元。

因公出国(境)费支出决算比2016年度增加1.78万元,增长100%。主要原因是海口市外事侨务办公室组织一次台湾交流学习,2017年根据工作需要我办安排李警南副主任参加此次考察交流学习。公务出国(镜)1人次,2016年无此项支出,即2017年预算未安排此项支出

(2)公务用车购置及运行费支出7.29万元。其中:

公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行支出7.29万元,主要用于公务车维修(琼A9VN89维修1040元、AU8668维修4650元、AD6689维修590元)和公务燃油费支出

公务用车购置及运行费支出决算2016年度减少7.16万元,下降49%。主要原因是2017年7月1日起公车改革,原单位车编4辆减少为1辆,车油支出和维修费用减少

(3)公务接待费支出0.53万元,其中:

其中:外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.53万元,主要用于公务接待餐费和租车费用2017年度共接待国内来访团组数4个,来宾38人次。

公务接待费支出决算比2016年度增加0.21万元,增长65%。主要原因是接待批次增加,其中一次的接待人数为14人,调研地在海口主城区之外,只能租车前往

(八)预算绩效情况说明。

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,海口市机构编制委员会办公室部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目2个,共涉及资金67万元,自评覆盖率达到84%。

海口市机构编制委员会办公室本级共组织对机构编制管理与改革“综合事务”2个项目进行了重点绩效评价,涉及资金67万元。从评价情况来看,资金的使用按照年初预算批复的安排有序使用,但是由于一些工作的预算外安排比如扶贫工作的开支会变更预算用途等。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

机构编制管理与改革”项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因:一是项目支出计划安排不够细化,有待优化;二是项目经费安排考虑不全,涉及到一些职能业务未及时考虑到资金需要。下一步改进措施:一是多多了解领导决策,沟通了解该项目当年度主要支出计划;二需进一步加强对机构编制管理监督检查的经费保障

    “综合事务”项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:项目成本(预算)控制考虑不全,特别是扶贫经费支持从其他项目转用。下一步改进措施:多结合去年的支出进度和情况,周全考虑次年的经费支出,并多了解上级领导的工作安排而需要保障的经费支出

     项目绩效考评表请看附件。

 (九)其他重要事项情况说明。

1.机关运行经费支出情况。

2017年度海口市机构编制委员会办公室部门机关运行经费47.02万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2016年度增加8.1万元,增长21%。主要原因是:人员增加,导致人员经费增加,公用支出也增加。

2.政府采购支出情况。

2017年度海口市机构编制委员会办公室部门政府采购支出总额2.21万元,其中:政府采购货物支出2.21万元

3.国有资产占用情况。

截至2017年度12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车4(车改后车辆资产暂未做处理,待2018年文件下达后才统一做资产调整;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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市编办2017年度绩效自评报告格式 1.doc.pdf    下载附件    在线浏览
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